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bet356体育在线2020年度部门决算

发布时间:2021-11-08 16:55 来源:财务科字体: [ ]

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目    录


第一部分 bet356体育在线概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释






















第一部分  bet356体育在线概况


一、部门主要职能

根据《中共九江市委、九江市人民政府办公厅关于印发〈 九江市机构改革实施方案 〉的通知》(九办发【20191)文件精神,撤销九江市城市管理行政执法局,组建bet356体育在线,为九江市人民政府工作部门。主要职责如下:

()贯彻执行国家和省、市城市管理工作的法律法规,编制和组织实施城市管理工作的中、长期规划和年度计划,起草城市管理工作的地方戏法规、规章草案,制定和实施我市城市管理工作的标准和规范。

()负责部署、指导、监督和综合协调全市城市市容、清扫保洁、垃圾收集清运处置、公厕建设管理等工作。负责指导临街建筑物和构筑物、户外广告与标识设施、城市道路及设施、车辆与停车场、施工场地以及城市水域、绿地和灯光景观等方面容貌管理,维护城市公共空间的整洁有序。负责城区环卫保洁市场一体化的招投标,组织对市场化服务的考核。负责城市垃圾分类的实施、督导,指导各类垃圾无害化处理和资源利用。

()指导、监督和综合协调全市市政管理工作。

()负责指导、监督和综合协调全市园林绿化管理工作,负责园林绿化建设工程施工、养护企业信用评价及信息管理。

()对全市违法建设查处工作进行指导、检查和考评。

()统筹城区人行道静态交通秩序管理。规划城区人行道停车泊位,优化城市交通。

()负责拟订和实施城区户外广告规划。负责大型户外广告设置的行政许可和专项管理。负责组织招标、拍卖或其他公开竞争方式出让户外广告场地或设施使用权。

()负责对全市数字城管运用平台的指导、检查、考评,依托市数字城管平台组织开展城市管理工作专项检查考评。

()负责拟订和实施城区建筑垃圾管理规定,负责城区建筑垃圾处置核准,根据授权与生活垃圾焚烧厂投资方签订《生活垃圾焚烧服务协议》,负责生活垃圾焚烧厂(填埋场)的建设期、运营期的监督以及协调服务工作,负责协调九江市区及周边市、县的生活垃圾进场处理工作,负责审核生活垃圾进场计量、结算工作。

()负责指导和监督城市管理及行政执法工作。

(十一)组织指导和协调城市管理宣传教育工作,拟订并组织实施城市管理宣传教育规划,推动社会组织和公众参与城市管理。

(十二)负责建立和完善城市管理应急响应机制,提高城市防灾减灾能力和突发事件处置能力,组织指导城市洪涝、台风、冰雪等自然灾害的预付、处置工作,制定城市管理突发公共事件应急预案,并组织设施。

(十三)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:bet356体育在线行政、执法局大队、生活废弃物处置监管中心、九江市市政公用设施管理局和九江市园林管理局。

本部门2020年年末实有人数810人,其中在职人员461人,离休人员2人,退休人员347人;年末其他人员9人。



第二部分 2020年度部门决算表









第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计75031.64万元,其中年初结转和结余7800.17万元,较2019年减少2859.14万元,下降26.83%;本年收入合计66124.88万元,较2019年减少19619.10万元,下降22.88%,主要原因是:因20194月机构改革,2019年部门决算包含了当年1-3月下划辖区大队的收支,2020年部门决算中不含2019年下划辖区大队的收支。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入62473.26万元,占94.48%;其他收入3651.62万元,占5.52%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计75031.64万元,其中本年支出合计69659.86万元,较2019年减少19478.51万元,下降21.85%,主要原因是因20194月机构改革,2019年部门决算包含了当年1-3月下划辖区大队的收支,2020年部门决算中不含2019年下划辖区大队的收支;年末结转和结余5371.78万元,较2019年减少3265.82万元,下降37.81%,主要原因是:因20194月机构改革,2019年部门决算包含了当年1-3月下划辖区大队的收支,2020年部门决算中不含2019年下划辖区大队的收支。

本年支出的具体构成为:基本支出7675.43万元,占11.02%;项目支出61984.43万元,占88.98%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为26248.28万元,决算数为59136.88万元,完成年初预算的225.29%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为 32.36万元,主要原因是:九府厅抄字【2018492号抄告单要求,追加创建文明城市公益广告专项经费。

(二)文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为1495.06万元,主要原因是:根据九府办抄字【2019499号抄告单要求,追加创建专项经费。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为597.40万元,决算数为699.23万元,完成年初预算的117.04%,主要原因是:2020年单位人员增加引起保险缴费基数增大,因此决算数大于预算数。

(四)卫生健康支出年初预算数为208.47万元,决算数为286.09万元,完成年初预算的137.23%,主要原因是:2020年增加公务员医疗补助缴费和保险缴费基数上调原因,因此决算数大于预算数。

(五)节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为20288.32万元,主要原因是:根据九府办抄字【2020319号抄告单要求,追加城市管网及污水处理补助资金。

(六)城乡社区支出年初预算数为25129.69万元,决算数为35883.44万元,完成年初预算的142.79%,主要原因是:根据九府办抄字【202023113812190号和九府办抄字【2019379号抄告单要求,追加免费公厕、三城同创经费、首创补偿经费、停车泊位施划专项经费等补助资金;2020年追加快速路护栏工程、桥梁检测工程、琴湖大道互通等五个一般债项目建设资金。

(七)住房保障支出年初预算数为312.72万元,决算数为452.38万元,完成年初预算的144.66%,主要原因是:2020年公积金年审其缴费基数增加,因此决算数大于预算数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6249.14万元,其中:

(一)工资福利支出5323.76万元,较2019年减少2964.98万元,下降35.77%,主要原因是:因20194月机构改革,2019年部门决算包含了当年1-3月下划辖区大队的收支,2020年部门决算中不含2019年下划辖区大队的收支。

(二)商品和服务支出724.75万元,较2019年减少39.65万元,下降5.18%,主要原因是:因20194月机构改革,2019年部门决算包含了当年1-3月下划辖区大队的收支,2020年部门决算中不含2019年下划辖区大队的收支。

(三)对个人和家庭补助支出152.24万元,较2019年减少59.33万元,下降28.04%,主要原因是:因20194月机构改革,2019年部门决算包含了当年1-3月下划辖区大队的收支,2020年部门决算中不含2019年下划辖区大队的收支;2019年职工去世一人,有抚恤金支出。

(四)资本性支出48.39万元,较2019年减少101.47万元,下降67.70%,主要原因是:2019年新购置了公务用车,2020年严格控制设备购置的支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为117.90万元,决算数50.75万元,完成年初预算的43.04%,决算数较2019年减少42.61万元,增长45.64%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算数的0%,决算数较2019年增(减)0万元。主要原因是:严格控制“三公”经费支出,无此项费用发生。

(二)公务接待费支出年初预算数为34.90万元,决算数为1.11万元,完成年初预算的3.18%,决算数较2019年减少0.10万元,下降8.26%。国内公务接待批次为14次,公务接待人次为134人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制公务接待费用支出,严格执行“八项规定”。

(三)公务用车购置及运行维护费年初预算数为83.00万元,决算数49.64万元,其中公务用车购置年初预算数为30.00万元,决算数为20.69万元,完成年初预算的68.97%,决算数较2019年减少32.42万元,下降61.04%,决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制公务用车购置的支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为53.00万元,决算数为28.95万元,完成年初预算的54.62%,决算数较2019年减少10.09万元,下降25.84%,决算数较年初预算数减少的主要原因是:严格控制公务用车运行维护费的支出。公务用车保有量为41辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出427.14万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少301.69万元,降低41.39%,主要原因是:严格控制机关运行经费的开支,严格执行上级有关过紧日子的规定。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额2379.03万元,其中:政府采购货物支出290.65万元、政府采购服务支出2088.38万元。授予中小企业合同金额388.36万元,占政府采购支出总额的16.32%,其中:授予小微企业合同金额123.76万元,占政府采购支出总额的5.20%

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是设施养护的业务用车。

九、预算绩效情况说明

  (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目

10个,共涉及资金15947.184万元,占一般公共预算项目支出总额的25.73%

组织对“市政基础设施运行电费”、“污水污泥处置经费”、“中心城区市政基础设施管护经费”、“市政专项工作”、 “园林绿化养护及设备维护”、“十里河及沿路公厕管理养护”、“市政电费”、“园林专项工作”、“废管中心工作”及“九江市中心城区市容环卫市场一体化服务外包”等10个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15947.184万元。从评价情况来看,项目建设目标任务均能较好的完成,资金支付进度达到预期,相关管理制度建设和落实情况较好,考核结果能全部对外公开,接受监督,展现了“公开、公平、公正”的“三公”原则。

开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出69659.86万元。根据《九江市市级绩效评价管理办法》(九财绩〔202011号)要求,我局加强对预算绩效管理工作的组织领导,专门成立绩效评价小组,按照预算绩效管理制度,深入开展预算绩效管理工作,完整、准确编制单位预算,规范、合理设定整体绩效目标,整体支出绩效评价纳入年度工作计划,对照年初预算安排计划以及绩效目标,认真组织开展绩效自评工作。从评价情况来看,2020年以来,bet356体育在线在市委市政府的坚强领导下,扎实完成市政府工作报告重点任务,全力投入全国文明城市、国家卫生城市创建,深入开展城乡环境综合整治、城市功能和品质提升行动,市容顽疾得到有效治理;完成九江市生活垃圾焚烧发电项目建设并正式投入运营,加快推进三峡集团水环境综合治理项目,基础设施短板逐步补齐;垃圾分类试点更广泛地铺开,“厕所革命”建设胜利收官,各类专项工作走在全省前列。2020年全年收入75031.64万元,支出69659.86万元,其中:基本支出7675.43万元,项目支出61984.43万元。单位整体支出绩效目标实现较好,全面完成绩效目标任务。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映市政基础设施运行电费、污水污泥处置经费、中心城区市政基础设施管护经费、市政专项工作、 园林绿化养护及设备维护、十里河及沿路公厕管理养护、市政电费、园林专项工作、废管中心工作、九江市中心城区市容环卫市场一体化服务外包等10个项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:

根据年初设定的绩效目标,市政基础设施运行电费项目绩效自评得分为87.39分,项目全年预算数为2,000万元,执行数为 1,177.37万元完成预算的58.87%。项目绩效目标完成情况:保障了10万盏市政路灯、景观灯在规定的运行时段的正常使用,通过日常巡检与维护,确保亮灯率保持在95%以上,满足了城市居民夜间出行需要,有效降低了交通事故发生率,提高了城市景观亮化品位。

根据年初设定的绩效目标,污水污泥处置经费绩效自评得分为86.2分,项目全年预算数为10,566.67万元,执行数为7607.84万元,完成预算的72%。项目绩效目标完成情况:全年处理城市污水6,577.47万吨、污泥10,668.72吨,鹤问湖污水处理厂、老鹳塘污水处理厂监管有序、安全稳定运行,污泥处置规范高效;按时解决了城市居民日常生活的后顾之忧,通过生化环保处理,减少了城市污染,严格控制排放标准,改善了人居环境。

根据年初设定的绩效目标,中心城区市政基础设施管护经费绩效自评得分为87,项目全年预算数为3,194.1万元,执行数为3194.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年我局不断加大市政设施管养和管理力度,有效确保了管养范围内的市政设施的有效运行,及时排除运行隐患,修复受损市政设施,设施完好率达95%以上,全年完成道路养护维修11.6万㎡,调整新型防沉降井盖570余座,维修人行道12,075平方米,维修路沿石、树围石等2,643米,疏通排水管道33.8公里,维修破损雨水井783座,对24处积水点进行改造,维修路灯景观灯8,835盏等。

根据年初设定的绩效目标,市政专项工作自评得分为90,项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全年我局积极对外报道宣传市政动态,通过市级主流媒体发布70余篇,广泛传播了一批批先进事迹;坚持每月开展“身边好人”推荐活动,注重在一线挖掘先进典型,对在工作中无私奉献、表现突出的优秀党员进行宣传表彰;同时,我局着力加强干部队伍思想政治建设、领导能力、工作实绩、作风建设,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,拧紧“总开关”,组织思想政治及专项技能理论学习,丰富了党组织生活内容,强化了党员责任意识和宗旨服务意识。

以上四个项目存在问题及原因: 一是还存在一些管理疏漏,如偏僻路段市政设施损坏发现不及时、修复不及时;二是市政设施、设备运行不及时和服务对象存在投诉等情况。下一步改进措施:将继续优化管理措施,结合局全员网格化巡查管理机制,落实“路长制”,加强问题整改处理效率,加大奖罚力度,对标对表全国文明城市创建工作要求,进一步提高市政设施管养水平,助力城市品质显著提升,努力创建全国文明城市。

根据年初设定的绩效目标,园林绿化养护及设备维护项目绩效自评得分为90.8分。项目全年预算数为1909.7万元,执行数为1909.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是管养面积全覆盖,市场化管养面积≥60%,检查相关办法已建立。二是空气质量、水质明显提高。发现的问题及原因:一是检查巡查记录、工作日志有待完善;二是甘棠公园、南湖公园等周边市民满意度有待提高。下一步改进措施:一是完善制度考核;二是进一步提高服务水平。

根据年初设定的绩效目标,十里河及沿路公厕管理养护经费绩效自评得分为90.5分。项目全年预算数为134.95万元,执行数为134.95万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:十里河畔水、土、水生物等生态环境平衡、周边居民生态环境优良。发现的问题及原因:一是座凳、垃圾桶、假山、沿河路栏杆、廊架、亭子等设施维护维修有待加强;二是园区内乔木、草坪、灌木等新栽植物成活率有待提高。下一步改进措施:一是加强养护监督考核力度,定期维护维修;二是加强园林技术学习,提高植物存活率。

根据年初设定的绩效目标,市政电费项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为100万元,执行数为22.23万元,完成预算的22.23%。项目绩效目标完成情况:由园林局管理的和中广场、滨江花园、南湖公园情侣路等大小亮化景观灯电费合理开支,正常运转。发现的问题及原因:基础设施完好率有待提高。下一步改进措施:定期对路灯景观灯维护维修,提高利用率。

根据年初设定的绩效目标,园林专项工作绩效自评得分为90分。项目全年预算数为40万元,执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据年度计划,园林专项工作扎实推进,更好的服务于园林绿化养护。发现的问题及原因:园林专项工作效率有待提高。下一步改进措施:一是加强监督考核力度,严格执行奖惩制度;二是加强学习,提高工作效率。

根据年初设定的绩效目标,废管中心工作绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已保质保量完成全年项目绩效目标,圆满完成年度总体目标。

根据年初设定的绩效目标,九江市中心城区市容环卫市场一体化服务外包项目绩效自评得分为96.68分。项目全年预算数为4263.45万元,年中追减数为1686.585,执行数为1812.994万元,全年执行数为70.36%。主要产出和效果:一是改变了环卫部门既做裁判员又做运动员的情况,提升了市区两级环卫监督管理能力;二是城区清扫保洁实现了全覆盖,减少了清扫保洁盲区,主次干道的环卫清扫保洁质量有明显提升;三是城区环卫机械化作业率得到了有效提升;四是成功创建了国家卫生城市;五是创建全国文明城市的实地测评得分全国排名靠前。发现的问题及原因:一是根据市区两级考核情况,并根据合同规定,对服务不到位的情况进行扣款,2020年全年考核应扣款387.44万,实际支出经费1812.994万,执行率为70.36%。项目经费支出存在偏差主要原因有:1.中标价格低于招标价格;2.月服务费支出较自然月份滞后;3.部分服务范围未移交。二是环卫工人人数不达标,疫情期间人员流失较多,后期招工难度大,只能通过劳务公司招临时工和突击队员来弥补工作不足。下一步改进措施:按照合同规定抓好项目质量提升工作,督促企业提搞清扫保洁标准,落实好各项服务要求,做好各项创建迎检工作,配好打好大气污染防治攻坚战。一是完善考核制度,加大督查力度。二是做好企业服务工作,解决企业难题。三是督促企业做好环卫工人的工资福利、安全教育等各项保障工作,同时督促企业加强环卫工人的招聘工作,确保项目人员及时到位。

(三)部门评价项目绩效评价结果。(详见附表)


第四部分  名词解释


一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入:指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的其他收入。

(四)年初结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)其他宣传事务支出:反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

(二)其他文化和旅游支出:反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

(三)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(四)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(七)死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(八)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(九)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十一)其他环境保护管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

(十二)水体:反映政府在排水、污水治理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合治理、河流治理与保护 、地下水修复与保护等方面的支出。

(十三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十四)城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

(十五)其他城乡社区管理事务支出:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(十六)其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(十七)城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(十八)土地开发支出:反映从国有土地收益资金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

(十九)城市公共设施:反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

(二十)城市环境卫生:反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出。

(二十一)污水处理设施建设和运营:反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

(二十二)其他城乡社区支出;反映其他用于城乡社区方面的支出。

(二十三)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


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