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九江生活废弃物处置监管中心2020年度部门决算公开

发布时间:2021-11-08 10:03 来源:废管中心字体: [ ]

  • 信息类别:
  • 文件编号:
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2021-11-08
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: 000014349/2021-561730
  • 责任部门:

目    录

第一部分 九江市生活废弃物处置监管中心概况

一、部门主要职责

九江市生活废弃物处置监管中心主要职责是根据授权与生活垃圾处理场投资方签订《生活垃圾处理服务协议》;负责生活垃圾处理场的建设期、运营期的监督以及协调服务工作;负责协调九江市区及周边市、县的生活垃圾进场处理工作;负责审核生活垃圾进场计量、结算工作。

  1. 部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共,九江市生活废弃物处置监管中心是bet356体育在线下属二级法人单位,为财政全额拨款事业单位,本中心2020年年末实有人数6人,其中在职人员5人,退休人员1

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计382.3054万元,其中年初结转和结余290.5110万元,较2019年减少16.7215万元,减少5.44%;本年收入合计91.7943万元,较2019年减少7.0478万元,下降7.13%,主要原因是:2020年未有上级补助收入

本年收入的具体构成为:财政拨款收入90.77万元,占98.88%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入1.0243万元,占1.12%

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计382.3054万元,其中本年支出合计103.0285万元,较2019年减少12.5352万元,下降10.85%,主要原因是:基本支出减少;年末结转和结余279.2769万元,较2019减少11.2342万元,减少3.87%,主要原因是:支付工程余款

本年支出的具体构成为:基本支出92.4333万元,占89.72%;项目支出10.5951万元,占10.28%;经营支出0万元,占0.00%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0.00%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为71.64万元,决算数为87万元,完成年初预算的121.44%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是:没有一般公共服务支出。

(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的 %,主要原因是:没有公共安全支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出79万元,其中:

(一)工资福利支出79万元,较2019年增加11.6697万元,增加17.33%,主要原因是:工资、奖金增加

(二)商品和服务支出0万元,较2019年增加0万元,增长0.00%,主要原因是:没有商品和服务支出。

(三)对个人和家庭补助支出0万元,较2019年增加0万元,增长0.00%,主要原因是:没有对个人和家庭补助支出

(四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元,增长0.00%,主要原因是:没有资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0.00%,决算数较2019年增加0万元,增长0.00%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0.00%,决算数较2019年增加0万元,增长0.00%,主要原因是中心没有因公出国(境)支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是:中心没有因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:中心没有因公出国(境)团组支出

(二)公务接待费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0.00%,决算数较2019年增加0万元,增长0.00%,主要原因是中心没有公务接待费支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是:中心没有公务接待费支出。全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:中心没有公务接待费支出

(三)0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0元,完成预算0.00%,决算数较2019年增加0万元,增长0.00%,主要原因是中心没有公务用车购置及运行维护费支出,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:中心没有购置公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0.00%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0.00%,主要原因是中心没有公务用车运行维护费支出,年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:中心没有公务用车运行维护费支出。

  1. 机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)增加(减少0万元,增长(降低0.00%,主要原因是:中心不是部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%

八、国有资产占用情况说明。

截止20201231日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目个全面开展绩效自评,共涉及资金 8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。   

组织对“废管中心工作”等个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出8万元,政府性基金预算支出0万元。项目支出绩效评价年度总体预期目标为保障垃圾填埋场的垃圾运输运输和处理工作正常运转,更好地维护垃圾填埋场陈家龚村的安定团结。

组织对“九江市生活废弃物处置监管中心”等部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出71.64万元,政府性基金预算支出0万元。部门整体支出绩效评价年初设定目标为保障垃圾填埋场的垃圾运输运输和处理工作正常运转,更好地对沙河垃圾填埋场实施监管。整体支出绩效全年预算数为71.64万元,全年执行数为71.64万元,执行率100%。已完成年初既定目标。

  1. 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,“废管中心工作”项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已保质保量完成全年项目绩效目标,圆满完成年度总体目标。

第二部分  2020年度部门决算表


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